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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 644 Data de lançamento: 18/02/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de combustível, para uso nas máquinas, caminhões e veículos da Sec. Mun. de Obras e Viação, Sec. Mun. de serviços Urbanos, Gabinete do Prefeito, Sec. Mun. da Educação, Sec. Mun. da Agricultura e Sec. Mun. da Saúde, conforme Processo Licitatório em anexo. 6.431,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2013 Emp. referente a aquisição de combustível, para uso nas máquinas, caminhões e veículos da Sec. Mun. de Obras e Viação, Sec. Mun. de serviços Urbanos, Gabinete do Prefeito, Sec. Mun. da Educação, Sec. Mun. da Agricultura e Sec. Mun. da Saúde, conforme Processo Licitatório em anexo. 6.431,50
06/03/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras e Viação. 3.667,38
04/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 644/2013 - REF. MARÇO/2013 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - MATRIZ - 7049 3.667,38
17/05/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 477,00
17/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 644/2013 - REF. MAIO/2013 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - MATRIZ - 7049 477,00
02/07/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras e Viação. 1.902,30
22/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 644/2013 - REF. JULHO/2013 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - MATRIZ - 7049 1.902,30
01/11/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 317,70
11/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 644/2013 - FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - MATRIZ - 7049 317,70
06/02/2014 Empenho com valor a maior -67,12
TOTAL 6.364,38 6.364,38 6.364,38
SALDO A PAGAR 0,00


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