| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
| Número do empenho: | 6499 | Data de lançamento: | 27/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CONSULTORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACOES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Publicação Legal do Demonstrativo do Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária na Edição do dia 22/11/2013. | 682,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2013 | Emp. referente a Publicação Legal do Demonstrativo do Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária na Edição do dia 22/11/2013. | 682,00 | ||
| 27/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 682,00 | ||
| 05/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2013 JORNAL OM LTDA ME - 5114 | 682,00 | ||
| TOTAL | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
