| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARA TERESINHA LENZ |
| Número do empenho: | 6505 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviço de Lavagem do Vectra, Lavagem do Caminhão de placas ISA 6218 e Lavagem do Britador de placas IAY 8414, da Prefeitura Municipal. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | Emp. referente a Serviço de Lavagem do Vectra, Lavagem do Caminhão de placas ISA 6218 e Lavagem do Britador de placas IAY 8414, da Prefeitura Municipal. | 250,00 | ||
| 28/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 250,00 | ||
| 09/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2013 MARA TERESINHA LENZ - 7468 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
