| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6568 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Material de Limpeza, para uso na manutenção do Centro Administrativo Municipal. | 298,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | Emp. referente a aquisição de Material de Limpeza, para uso na manutenção do Centro Administrativo Municipal. | 298,85 | ||
| 03/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 298,85 | ||
| 05/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6568/2013 C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6750 | 298,85 | ||
| TOTAL | 298,85 | 298,85 | 298,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
