| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BARELLA BARELLA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 665 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisiçao de oleo de motor, adesivo de silicone, interruptor pressão oleo, bomba de oleo e velas para conserto do carro Gol da Unidade de Saúde. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | Emp. referente a aquisiçao de oleo de motor, adesivo de silicone, interruptor pressão oleo, bomba de oleo e velas para conserto do carro Gol da Unidade de Saúde. | 390,00 | ||
| 18/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 390,00 | ||
| 07/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 665/2013 BARELLA BARELLA & CIA LTDA - 3076 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
