| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6654 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de material de consumo, para uso na Secretaria Municipal de Obras. | 512,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | Emp. referente a aquisição de material de consumo, para uso na Secretaria Municipal de Obras. | 512,36 | ||
| 09/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 512,36 | ||
| 11/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6654/2013 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 512,36 | ||
| TOTAL | 512,36 | 512,36 | 512,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
