| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Número do empenho: | 6681 | Data de lançamento: | 11/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS AMBULÂNCIA INE-7275 | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviços de Geometria e Balanceamento, realizados nos carros da Uidade Básica de Saúde. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2013 | Emp. referente a Serviços de Geometria e Balanceamento, realizados nos carros da Uidade Básica de Saúde. | 290,00 | ||
| 11/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 290,00 | ||
| 19/12/2013 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -290,00 | ||
| 11/03/2014 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 290,00 | ||
| 27/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6681/2013 ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS - 7482 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
