| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 6690 | Data de lançamento: | 12/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Consulta especializada de Psiquiatra para paciente Nair Diesel, encaminhado pela Secretaria da Saúde de Ernestina. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2013 | Emp. referente a Consulta especializada de Psiquiatra para paciente Nair Diesel, encaminhado pela Secretaria da Saúde de Ernestina. | 110,00 | ||
| 20/01/2014 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 110,00 | ||
| 23/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6690/2013 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO - 181 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
