| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 6705 | Data de lançamento: | 12/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE: DECIMO TERCEIRO 2013 | 1.009,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2013 | INSS REFERENTE: DECIMO TERCEIRO 2013 | 1.009,89 | ||
| 12/12/2013 | LIQUIDADO POR VANDERLEI BAUMGRATZ CONFORME SETOR DE PESSOAL. | 1.009,89 | ||
| 19/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 1.009,89 | ||
| TOTAL | 1.009,89 | 1.009,89 | 1.009,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
