| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA |
| Número do empenho: | 671 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Diários de Classe para uso nas Escolas Municipais. | 377,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | Emp. referente a aquisição de Diários de Classe para uso nas Escolas Municipais. | 377,00 | ||
| 19/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal de Educação. | 377,00 | ||
| 06/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2013 GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 | 377,00 | ||
| TOTAL | 377,00 | 377,00 | 377,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
