| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA ITAPOA LTDA |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Cola RAD.Quimica PU 606, para uso na colocação dos parquês descolados no Ginásio Municipal de Esportes. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | Emp. referente a aquisição de Cola RAD.Quimica PU 606, para uso na colocação dos parquês descolados no Ginásio Municipal de Esportes. | 600,00 | ||
| 19/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. | 600,00 | ||
| 22/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 680/2013 MADEIREIRA ITAPOA LTDA - 7070 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
