| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I |
| Número do empenho: | 681 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA A SER REALIZADO EM 22/02/2012 PARA A FUNCIONÁRIA TAGIANE G. FIORENTIN TRES. | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA A SER REALIZADO EM 22/02/2012 PARA A FUNCIONÁRIA TAGIANE G. FIORENTIN TRES. | 880,00 | ||
| 02/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. | 880,00 | ||
| 04/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 681/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
