| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6862 | Data de lançamento: | 13/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PRO JOVEM FMAS PBV II | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PRO JOVEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Tela Alamb. Galv. 5x15x1.27mt e Tela Alamb Galv. 5x15x1.5fio 2.5, para uso no andamento das oficinas do CIAACA. | 453,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2013 | Emp. referente a aquisição de Tela Alamb. Galv. 5x15x1.27mt e Tela Alamb Galv. 5x15x1.5fio 2.5, para uso no andamento das oficinas do CIAACA. | 453,07 | ||
| 13/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. e Assist. Social. | 453,07 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6862/2013 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 453,07 | ||
| TOTAL | 453,07 | 453,07 | 453,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
