| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DANNI LIS NEHLS FELINI |
| Número do empenho: | 6889 | Data de lançamento: | 17/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZACAO DO ERNESTINATAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente Confecção de Banner do ErnestiNatal, para uso na abertura do Evento. | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2013 | Emp. referente Confecção de Banner do ErnestiNatal, para uso na abertura do Evento. | 148,00 | ||
| 17/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 148,00 | ||
| 19/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6889/2013 DANNI LIS NEHLS FELINI - 7489 | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
