| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA |
| Número do empenho: | 6890 | Data de lançamento: | 17/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de materiais de expediente, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 1.278,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2013 | Emp. referente a aquisição de materiais de expediente, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 1.278,92 | ||
| 17/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 1.278,92 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6890/2013 XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA - 2875 | 1.278,92 | ||
| TOTAL | 1.278,92 | 1.278,92 | 1.278,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
