| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARA TERESINHA LENZ |
| Número do empenho: | 6920 | Data de lançamento: | 20/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESP. COM MÁQUINAS E VEÍCULOS-OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviço de Lavagem da Retroescavadeira, Patrola e Microônibus, para manutenção dos mesmos. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2013 | Emp. referente a serviço de Lavagem da Retroescavadeira, Patrola e Microônibus, para manutenção dos mesmos. | 210,00 | ||
| 20/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 210,00 | ||
| 23/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6920/2013 MARA TERESINHA LENZ - 7468 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
