| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. |
| Número do empenho: | 693 | Data de lançamento: | 21/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a seguro obrigatório do caminhão de placas IOD 2670, de uso da Secretaria Municipal de Obras e Viação, para o exercício de 2013. | 109,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2013 | Emp. referente a seguro obrigatório do caminhão de placas IOD 2670, de uso da Secretaria Municipal de Obras e Viação, para o exercício de 2013. | 109,96 | ||
| 21/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 109,96 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2013 DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. - 441 | 109,96 | ||
| TOTAL | 109,96 | 109,96 | 109,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
