| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp.referente a ligações telefônicas linha nº 3378-1211, da Emater, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 362,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | Emp.referente a ligações telefônicas linha nº 3378-1211, da Emater, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 362,68 | ||
| 02/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientaçao do Sec. Municipal da Agricultura. | 362,68 | ||
| 04/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2013 BRASIL TELECOM S.A. - 2052 | 362,68 | ||
| TOTAL | 362,68 | 362,68 | 362,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
