| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARMETAL IND.COM.IM.RODOVIAR. LTDA |
| Número do empenho: | 701 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a prestação de serviços de torno e solda de um Cardã para Caminhão ATEGO 1518 de placas IOD 2678, de uso da Secretaria Municipal de Obras. | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | Emp. referente a prestação de serviços de torno e solda de um Cardã para Caminhão ATEGO 1518 de placas IOD 2678, de uso da Secretaria Municipal de Obras. | 810,00 | ||
| 25/02/2013 | Despesa não realizada | -810,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
