Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
703 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp.referente a prestação de serviços de internet de uso na Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2013. |
0,00 |
124,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
Emp.referente a prestação de serviços de internet de uso na Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2013. |
124,00 |
|
|
| 25/02/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
124,00 |
|
| 14/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2013
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938 |
|
|
124,00 |
| TOTAL |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
