| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
| Número do empenho: | 7089 | Data de lançamento: | 24/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DEZEMBRO 2013 | 956,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DEZEMBRO 2013 | 956,52 | ||
| 24/12/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL MARA RUBIA DOS SANTOS | 956,52 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2013 FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR - 504 | 956,52 | ||
| TOTAL | 956,52 | 956,52 | 956,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
