| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de alimentos para suprir as necessidades de merenda para Escolas Municipais, Estaduais e Creche Municipal Estrelinha Mágica do Município de Ernestina. | 0,00 | 2.843,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | Emp. referente a aquisição de alimentos para suprir as necessidades de merenda para Escolas Municipais, Estaduais e Creche Municipal Estrelinha Mágica do Município de Ernestina. | 2.843,00 | ||
| 10/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. | 1.188,99 | ||
| 18/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2013 - REF. ABRIL/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 1.188,99 | ||
| 27/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 1.654,01 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2013 - REF. MAIO/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 1.654,01 | ||
| TOTAL | 2.843,00 | 2.843,00 | 2.843,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
