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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	711	Data de lançamento:	25/02/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de alimentos para suprir necessidade de merenda para escolas Municipais, Estaduais e Creche Municipal Estrelinha Mágica do Município de Ernestina, conforme relação de itens em Processo Licitatório em anexo.	0,00	21.469,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2013	Emp. referente a aquisição de alimentos para suprir necessidade de merenda para escolas Municipais, Estaduais e Creche Municipal Estrelinha Mágica do Município de Ernestina, conforme relação de itens em Processo Licitatório em anexo.	21.469,20
11/03/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação.		8.139,52
25/03/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2013 - REF. MARÇO/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505			8.139,52
10/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		8.139,52
23/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2013 - REF. ABRIL/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505			8.139,52
09/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		3.378,16
24/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2013 - REF. MAIO/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505			3.378,16
27/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		1.812,00
29/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2013 - REF. MAIO/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505			1.812,00
TOTAL		21.469,20	21.469,20	21.469,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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