| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VILSON ANDRÉ CARDOSO VARGAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 719 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviços de formatação e instalação de programas, instalação/configuração e compartilhamento de impressoras, troca de ponteiras de rede, troca de cooler do processador, configuração das redes(telecentro e CIAACA) e configuração do modem ADSL dos computadores do CRAS/CIAACA. | 376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | Emp. referente a serviços de formatação e instalação de programas, instalação/configuração e compartilhamento de impressoras, troca de ponteiras de rede, troca de cooler do processador, configuração das redes(telecentro e CIAACA) e configuração do modem ADSL dos computadores do CRAS/CIAACA. | 376,00 | ||
| 25/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 376,00 | ||
| 07/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2013 VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME - 6656 | 376,00 | ||
| TOTAL | 376,00 | 376,00 | 376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
