| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
| Número do empenho: | 7283 | Data de lançamento: | 27/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO REF. FOLHA DE PAGTO. MES 11/2013 | 481,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2013 | EMPENHO PREVIO REF. FOLHA DE PAGTO. MES 11/2013 | 481,18 | ||
| 31/12/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 481,18 | ||
| 31/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 481,18 | ||
| TOTAL | 481,18 | 481,18 | 481,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
