| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DIEHL MOIA |
| Número do empenho: | 7306 | Data de lançamento: | 27/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HONORÁRIOS DENTISTA CRISTIANE D.MOIA REF.ATENDIMENTO FILIADA HELENA CARVALHO | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2013 | HONORÁRIOS DENTISTA CRISTIANE D.MOIA REF.ATENDIMENTO FILIADA HELENA CARVALHO | 450,00 | ||
| 31/12/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 450,00 | ||
| 31/12/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2013 CRISTIANE DIEHL MOIA - 270 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
