| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PLINIO FLORES DA SILVA |
| Número do empenho: | 7347 | Data de lançamento: | 27/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA - CAPESER | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPEZA DO TERRENO DA CAPESER FEITA PELO SER.PLINIO FLORES DA SILVA CFE.RECIBO | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2013 | LIMPEZA DO TERRENO DA CAPESER FEITA PELO SER.PLINIO FLORES DA SILVA CFE.RECIBO | 80,00 | ||
| 31/12/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 80,00 | ||
| 31/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00222 PAGTO. REF. EMPENHO 690/2013 PLINIO FLORES DA SILVA - 139 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
