| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GERSON A FRIGHETTO |
| Número do empenho: | 75 | Data de lançamento: | 07/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a 2 pneus 175/70R13 e 4 pneus 185R14, para uso nos carros da Secretaria da Saúde. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2013 | Emp. referente a 2 pneus 175/70R13 e 4 pneus 185R14, para uso nos carros da Secretaria da Saúde. | 1.300,00 | ||
| 07/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal da Saúde. | 1.300,00 | ||
| 10/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2013 GERSON A FRIGHETTO - 2234 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
