| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GERSON A FRIGHETTO |
| Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 07/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a 2 pneus 205/55R16, para uso no carro vectra de placas IQO 1958, do Gabinete. | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2013 | Emp. referente a 2 pneus 205/55R16, para uso no carro vectra de placas IQO 1958, do Gabinete. | 790,00 | ||
| 07/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 790,00 | ||
| 10/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2013 GERSON A FRIGHETTO - 2234 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
