| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTENARO MECÂNICA DIESEL LTDA -ME |
| Número do empenho: | 79 | Data de lançamento: | 07/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a serviços de troca de óleo, filtros e valvulas realizados no carro Besta de placas IKM 7846, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 306,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2013 | Emp. referente a serviços de troca de óleo, filtros e valvulas realizados no carro Besta de placas IKM 7846, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 306,90 | ||
| 07/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretaria Municipal da Educação. | 306,90 | ||
| 07/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2013 CENTENARO MECÂNICA DIESEL LTDA -ME - 6808 | 306,90 | ||
| TOTAL | 306,90 | 306,90 | 306,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
