| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 893 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CONSULTORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Publicação do DOU, referente ao Contrato 05812. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | Emp. referente a Publicação do DOU, referente ao Contrato 05812. | 60,00 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE. | 60,00 | ||
| 01/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 893/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 809 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
