| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 902 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de tijolos maçiços, cimento, joelho esgoto, luva esgoto simples, adesivo tigre plástico p/ pvc, tubo esgoto 100mm, para canalização das águas pluviais, próximo ao novo Centro Administrativo. | 405,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | Emp. referente a aquisição de tijolos maçiços, cimento, joelho esgoto, luva esgoto simples, adesivo tigre plástico p/ pvc, tubo esgoto 100mm, para canalização das águas pluviais, próximo ao novo Centro Administrativo. | 405,70 | ||
| 28/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 405,70 | ||
| 04/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 902/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 | 405,70 | ||
| TOTAL | 405,70 | 405,70 | 405,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
