| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA ITAPOA LTDA |
| Número do empenho: | 905 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de cola rad. quimica PU 606, para colar parkes do Ginasio Municipal. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | Emp. referente a aquisição de cola rad. quimica PU 606, para colar parkes do Ginasio Municipal. | 75,00 | ||
| 02/04/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 75,00 | ||
| 15/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 905/2013 MADEIREIRA ITAPOA LTDA - 7070 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
