MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ressarcimento de despesas com locomoção ao funcionário Ivandro dos Santos, o qual participou de competiçao em Porto Alegre no dia 03/03/2013.
0,00
96,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2013
Emp. referente a ressarcimento de despesas com locomoção ao funcionário Ivandro dos Santos, o qual participou de competiçao em Porto Alegre no dia 03/03/2013.
96,40
04/03/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação.
96,40
07/03/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2013
IVANDRO DOS SANTOS - 6104
96,40
TOTAL
96,40
96,40
96,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
