| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OANE FACCIO |
| Número do empenho: | 935 | Data de lançamento: | 05/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAUDE DA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Contratação de Médico para atender no HPP, valor de horas extras normais, horas insalubridade 40% e horas adicionais noturno 20%, referente ao mês de fevereiro 2013. | 851,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2013 | Emp. referente a Contratação de Médico para atender no HPP, valor de horas extras normais, horas insalubridade 40% e horas adicionais noturno 20%, referente ao mês de fevereiro 2013. | 851,20 | ||
| 05/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 851,20 | ||
| 22/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2013 OANE FACCIO - 6934 | 851,20 | ||
| TOTAL | 851,20 | 851,20 | 851,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
