| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 982 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviços de suspensão do freio da Besta de placas IKM 7846, de uso da Secretaria Municipal da Educação. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | Emp. referente a serviços de suspensão do freio da Besta de placas IKM 7846, de uso da Secretaria Municipal da Educação. | 680,00 | ||
| 06/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. | 680,00 | ||
| 27/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 982/2013 LEANDRO VOIGT - ME - 2219 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
