| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ T. NICKHORN |
| Número do empenho: | 989 | Data de lançamento: | 07/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com locomoção a servidora Beatriz Terezinha Nickhorn em deslocamento a Porto Alegre no dia 04/03/2013, para participar de curso Projeto Assessoramento Técnico Pedagógico Implementação Pró-Infância na UFRGS. | 73,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com locomoção a servidora Beatriz Terezinha Nickhorn em deslocamento a Porto Alegre no dia 04/03/2013, para participar de curso Projeto Assessoramento Técnico Pedagógico Implementação Pró-Infância na UFRGS. | 73,60 | ||
| 07/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. | 73,60 | ||
| 13/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 989/2013 BEATRIZ T. NICKHORN - 495 | 73,60 | ||
| TOTAL | 73,60 | 73,60 | 73,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
