Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2014 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, do Centro Administrativo Municipal, para o exercício do ano de 2014. |
4.500,00 |
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| 06/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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320,65 |
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| 14/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. DEZEMBRO/2013
OI SA - 2052 |
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320,65 |
| 06/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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341,52 |
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| 12/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. JANEIRO/2014
OI SA - 2052 |
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341,52 |
| 14/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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445,95 |
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| 17/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
445,95 |
| 14/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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416,98 |
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| 15/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. MARÇO/2014
OI SA - 2052 |
|
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416,98 |
| 09/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
|
322,94 |
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| 14/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. ABRIL
/2014
OI SA - 2052 |
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322,94 |
| 10/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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273,61 |
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| 12/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. MAIO
/2014
OI SA - 2052 |
|
|
273,61 |
| 08/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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373,81 |
|
| 14/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. JUN
HO/2014
OI SA - 2052 |
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373,81 |
| 08/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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352,87 |
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| 14/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. JULHO/2014
OI SA - 2052 |
|
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352,87 |
| 09/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1409.000118974. |
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409,09 |
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| 12/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. AGOSTO/2014
OI SA - 2052
|
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409,09 |
| 08/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 14100000119095. |
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473,90 |
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| 13/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. SETEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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473,90 |
| 07/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 00016414. |
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279,14 |
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| 12/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. OUTUBRO/2014
OI SA - 2052 |
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279,14 |
| 11/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA 1412.000159946. |
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319,25 |
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| 15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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319,25 |
| 14/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura, sob FATURA nº 1501.000114832. |
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170,29 |
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| 19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
170,29 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
