Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2014 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX do Centro Administrativo, para o exercício do ano de 2014. |
5.500,00 |
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| 06/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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337,48 |
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| 14/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. DEZEMBRO/2013
OI SA - 2052 |
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337,48 |
| 11/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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314,93 |
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| 13/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. JANEIRO/2014
OI SA - 2052 |
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314,93 |
| 14/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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431,66 |
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| 17/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
431,66 |
| 14/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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395,68 |
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| 15/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. MARÇO/2014
OI SA - 2052 |
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395,68 |
| 09/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
|
338,15 |
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| 14/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. ABRIL
/2014
OI SA - 2052 |
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338,15 |
| 10/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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384,87 |
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| 12/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. MAIO
/2014
OI SA - 2052 |
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384,87 |
| 08/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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476,39 |
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| 14/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. JUN
HO/2014
OI SA - 2052 |
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476,39 |
| 08/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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567,23 |
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| 14/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. JULHO/2014
OI SA - 2052 |
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567,23 |
| 09/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1409.000117985. |
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539,14 |
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| 12/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. AGOSTO/2014
OI SA - 2052
|
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539,14 |
| 08/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1410000118113. |
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481,85 |
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| 13/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. SETEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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481,85 |
| 07/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 000115451. |
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395,52 |
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| 12/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. OUTUBRO/2014
OI SA - 2052 |
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395,52 |
| 11/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA 1412.000114978. |
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353,99 |
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| 15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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353,99 |
| 14/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1501.000113885. |
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435,70 |
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| 19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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435,70 |
| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-47,41 |
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| TOTAL |
5.452,59 |
5.452,59 |
5.452,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
