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Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	103	Data de lançamento:	06/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso da Secretaria Municipal da Saúde, para o exercício do ano de 2014.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2014	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso da Secretaria Municipal da Saúde, para o exercício do ano de 2014.	3.500,00
06/01/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		224,04
14/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. DEZEMBRO/2013 OI SA - 2052			224,04
06/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		197,29
12/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. JANEIRO/2014 OI SA - 2052			197,29
14/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		261,17
17/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 OI SA - 2052			261,17
14/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		244,90
15/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. MARÇO/2014 OI SA - 2052			244,90
09/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		249,89
14/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. ABRIL /2014 OI SA - 2052			249,89
10/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		293,51
12/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. MAIO /2014 OI SA - 2052			293,51
08/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		226,88
14/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. JUN HO/2014 OI SA - 2052			226,88
08/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		281,49
14/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. JULHO/2014 OI SA - 2052			281,49
09/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob FATURA nº 1409.000099251.		225,48
12/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. AGOSTO/2014 OI SA - 2052			225,48
08/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob FATURA nº 1410000099346.		170,22
13/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. SETEMBRO/2014 OI SA - 2052			170,22
07/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob FATURA nº 000097177.		170,31
12/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. OUTUBRO/2014 OI SA - 2052			170,31
11/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA 1412.000096798.		191,41
11/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA 1412.000079998.		372,81
15/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 OI SA - 2052			191,41
15/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 OI SA - 2052			372,81
14/01/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob FATURA nº 1501.000095841.		186,78
19/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 OI SA - 2052			186,78
18/11/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-203,82
TOTAL		3.296,18	3.296,18	3.296,18
SALDO A PAGAR				0,00