Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	105	Data de lançamento:	06/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1180, de uso da Escola Municipal Educarte, para o exercício do ano de 2014.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2014	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1180, de uso da Escola Municipal Educarte, para o exercício do ano de 2014.	3.000,00
06/01/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		154,19
14/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. DEZEMBRO/2013 OI SA - 2052			154,19
10/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		89,59
12/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. .JANEIRO/2014 OI SA - 2052			89,59
14/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		142,40
17/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 OI SA - 2052			142,40
14/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		190,28
15/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. MARÇO/2014 OI SA - 2052			190,28
09/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		152,75
14/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. ABRIL /2014 OI SA - 2052			152,75
10/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		167,50
12/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. MAIO /2014 OI SA - 2052			167,50
08/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		175,73
14/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. JUN HO/2014 OI SA - 2052			175,73
08/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		139,41
14/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. JULHO/2014 OI SA - 2052			139,41
09/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob FATURA nº 1409.000204700.		150,48
12/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. AGOSTO/2014 OI SA - 2052			150,48
08/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob FATURA nº 1410000205147.		161,36
13/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. SETEMBRO/2014 OI SA - 2052			161,36
07/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob FATURA nº 000199568.		144,45
12/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. OUTUBRO/2014 OI SA - 2052			144,45
11/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA 1412.000198999.		195,45
15/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 OI SA - 2052			195,45
14/01/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1501.000196972.		173,76
19/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 OI SA - 2052			173,76
18/11/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-962,65
TOTAL		2.037,35	2.037,35	2.037,35
SALDO A PAGAR				0,00