Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2014 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1044, de uso do CRAS/CIAACA, para o exercício do ano de 2014. |
4.000,00 |
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| 06/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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298,64 |
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| 14/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. DEZEMBRO/2013
OI SA - 2052 |
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298,64 |
| 11/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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205,47 |
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| 13/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. JANEIRO/2014
OI SA - 2052 |
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205,47 |
| 14/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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292,34 |
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| 17/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
OI SA - 2052 |
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292,34 |
| 14/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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226,01 |
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| 15/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 -- REF. MARÇO/2014
OI SA - 2052 |
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226,01 |
| 09/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
282,21 |
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| 14/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. ABRIL
/2014
OI SA - 2052 |
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282,21 |
| 10/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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236,84 |
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| 12/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. MAIO
/2014
OI SA - 2052 |
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236,84 |
| 08/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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240,04 |
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| 14/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. JUN
HO/2014
OI SA - 2052 |
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240,04 |
| 08/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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240,16 |
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| 14/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. JULHO/2014
OI SA - 2052 |
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240,16 |
| 09/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob FATURA nº 1409.000182829. |
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228,58 |
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| 12/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. AGOSTO/2014
OI SA - 2052
|
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228,58 |
| 08/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1410000183105. |
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332,40 |
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| 13/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. SETEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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332,40 |
| 07/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob FATURA nº 000178517. |
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264,71 |
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| 12/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. OUTUBRO/2014
OI SA - 2052 |
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264,71 |
| 11/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA 1412.000177955. |
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254,34 |
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| 15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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254,34 |
| 14/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob FATURA nº 1501.000176181. |
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322,76 |
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| 19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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322,76 |
| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-575,50 |
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| TOTAL |
3.424,50 |
3.424,50 |
3.424,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
