Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2014 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício do ano de 2014. |
3.000,00 |
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| 06/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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140,66 |
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| 14/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. DEZEMBRO/20143 |
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140,66 |
| 11/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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122,57 |
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| 13/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. JANEIRO/2014
OI SA - 2052 |
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122,57 |
| 18/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
|
152,38 |
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| 19/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. FEVEREIRO
/2014
OI SA - 2052 |
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152,38 |
| 14/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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122,27 |
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| 15/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - - REF. MARÇO/2014
OI SA - 2052 |
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122,27 |
| 09/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. |
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129,73 |
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| 14/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. ABRIL
/2014
OI SA - 2052 |
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129,73 |
| 10/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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171,32 |
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| 12/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. MAIO
/2014
OI SA - 2052 |
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171,32 |
| 08/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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208,40 |
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| 14/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. JUN
HO/2014
OI SA - 2052 |
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208,40 |
| 08/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura |
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178,10 |
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| 14/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. JULHO/2014
OI SA - 2052 |
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178,10 |
| 09/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura, sob FATURA nº 1409.000110551. |
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132,18 |
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| 12/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. AGOSTO/2014
OI SA - 2052
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132,18 |
| 08/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura, sob FATURA nº 1410000110669. |
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168,68 |
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| 13/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. SETEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
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168,68 |
| 07/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura, sob FATURA nº 000108195. |
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169,97 |
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| 12/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. OUTUBRO/2014
OI SA - 2052 |
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169,97 |
| 11/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA 1412.000107758. |
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156,00 |
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| 15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
OI SA - 2052
|
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156,00 |
| 14/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura, sob FATURA nº 1501.000106733 |
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180,27 |
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| 19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
|
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180,27 |
| 18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-967,47 |
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| TOTAL |
2.032,53 |
2.032,53 |
2.032,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
