Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	108	Data de lançamento:	06/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria Municipal da Saúde, para o exercício do ano de 2014.	0,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2014	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria Municipal da Saúde, para o exercício do ano de 2014.	7.500,00
06/01/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		547,08
14/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. DEZEMBRO/2013 OI SA - 2052			547,08
10/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		544,53
12/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. .JANEIRO/2014 OI SA - 2052			544,53
14/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		691,75
17/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 OI SA - 2052			691,75
14/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		977,15
15/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 -- REF. MARÇO/2014 OI SA - 2052			977,15
09/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.187,71
14/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. ABRIL /2014 OI SA - 2052			1.187,71
08/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		723,04
14/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. JULHO/2014 OI SA - 2052			723,04
09/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob FATURA nº 1409.000082008.		792,69
12/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. AGOSTO/2014 OI SA - 2052			792,69
09/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1410000082082.		1.099,91
13/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. SETEMBRO/2014 OI SA - 2052			1.099,91
11/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000080351.		678,19
13/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. OUTUBRO/2014 OI SA - 2052			678,19
11/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA 1412.000079998.		257,95
15/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 OI SA - 2052			257,95
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00