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Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	109	Data de lançamento:	06/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	JUNTA DO SERVICO MILITAR
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1081, de uso da Junta de Serviço Militar, referente aos 12 meses de 2014.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2014	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1081, de uso da Junta de Serviço Militar, referente aos 12 meses de 2014.	1.500,00
06/01/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		134,82
15/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. DEZEMBRO/2013 OI SA - 2052			134,82
10/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		106,50
12/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. .JANEIRO/2014 OI SA - 2052			106,50
14/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		122,39
17/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 OI SA - 2052			122,39
14/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		93,39
15/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - - REF. MARÇO/2014 OI SA - 2052			93,39
09/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		75,07
14/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. ABRIL /2014 OI SA - 2052			75,07
04/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		99,69
15/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. MAIO /2014 OI SA - 2052			99,69
05/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		94,21
07/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. JUNHO /2014 OI SA - 2052			94,21
08/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		91,28
14/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. JULHO/2014 OI SA - 2052			91,28
09/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 1409.000233902.		86,04
12/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. AGOSTO/2014 OI SA - 2052			86,04
09/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 1410000234741.		80,06
13/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. SETEMBRO/2014 OI SA - 2052			80,06
08/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		74,33
09/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. OUTUBRO/2014 OI SA - 2052			74,33
11/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA 1412.000226694.		73,07
15/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 OI SA - 2052			73,07
15/01/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 1501.000224166.		78,37
19/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 OI SA - 2052			78,37
18/11/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-290,78
TOTAL		1.209,22	1.209,22	1.209,22
SALDO A PAGAR				0,00