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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: S.L WEGHER NERVO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1143	Data de lançamento:	28/02/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO DA INFORMATICA
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Serviço de Troca do Roller do Fusor, Revisão Geral e Limpeza da Impressora Hp Laser Jet M1120, de uso da Secretaria Municipal da Saúde.	0,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2014	Emp. referente a Serviço de Troca do Roller do Fusor, Revisão Geral e Limpeza da Impressora Hp Laser Jet M1120, de uso da Secretaria Municipal da Saúde.	260,00
28/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		260,00
07/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2014 S.L WEGHER NERVO - 6353			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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