Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MC SONORIZACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1158 |
Data de lançamento: |
05/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Sonorização, para reunião de abertura do ano letivo. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2014 |
Emp. referente a Serviço de Sonorização, para reunião de abertura do ano letivo. |
2.000,00 |
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| 05/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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2.000,00 |
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| 19/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2014
MC SONORIZACOES - 5583 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
