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Exercício: 2014
Nome do Credor: FABRICIO CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1176	Data de lançamento:	05/03/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS DOS SETORES DA PREFEITURA PARA INFORMAÇÃO A COMUNIDADE ATRAVÉS DE JORNAL E RADIO, PARA O PERÍODO DE 01/02/2014 E 31/12/2014.	500,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2014	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS DOS SETORES DA PREFEITURA PARA INFORMAÇÃO A COMUNIDADE ATRAVÉS DE JORNAL E RADIO, PARA O PERÍODO DE 01/02/2014 E 31/12/2014.	5.500,00
05/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		500,00
07/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2014 - REF. FEVEREIRO /2014 FABRICIO CARVALHO - 7581			500,00
28/03/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		500,00
01/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2014 - REF. MARÇO/2014 FABRICIO CARVALHO - 7581			500,00
12/05/2014	LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE. ORIENTACOES SETOR PESSOAL		500,00
14/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2014 - REF. MAIO/2014 FABRICIO CARVALHO - 7581			500,00
30/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		800,00
04/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2014 - REF. JUNHO/2014 FABRICIO CARVALHO - 7581			800,00
28/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		800,00
04/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2014 - REF. JULHO/2014 FABRICIO CARVALHO - 7581			800,00
01/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		800,00
02/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2014 - REF. AGOSTO/2014. FABRICIO CARVALHO - 7581			800,00
29/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		800,00
01/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2014 - REF. SETEMBRO/2014 FABRICIO CARVALHO - 7581			800,00
29/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		800,00
06/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2014 - REF. OUTUBRO/2014 FABRICIO CARVALHO - 7581			800,00
TOTAL		5.500,00	5.500,00	5.500,00
SALDO A PAGAR				0,00