Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ANE ELISE DIEHL MILANI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1178 |
Data de lançamento: |
05/03/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGA PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 3 MESES DE 2014. |
0,00 |
3.734,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2014 |
CONTRATAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGA PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 3 MESES DE 2014. |
3.734,56 |
|
|
05/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
|
933,64 |
|
05/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2014 - REF. FEVEREIRO
/2014
ANE ELISE DIEHL MILANI - 6107 |
|
|
933,64 |
29/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
|
1.400,46 |
|
02/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2014 - REF. MAIO/2014
ANE ELISE DIEHL MILANI - 6107
|
|
|
1.400,46 |
30/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
1.400,46 |
|
04/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2014 - REF. JUNHO/2014
ANE ELISE DIEHL MILANI - 6107
|
|
|
1.400,46 |
TOTAL |
3.734,56 |
3.734,56 |
3.734,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.