Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1217 |
Data de lançamento: |
06/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REFERENTE ferias funcionario |
0,00 |
140,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2014 |
CAPESER REFERENTE ferias funcionario |
140,48 |
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| 06/03/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL MARA RUBIA DOS SANTOS |
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140,48 |
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| 31/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2014
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 |
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140,48 |
| TOTAL |
140,48 |
140,48 |
140,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
